Трудовая Коряжма
30 мая 2002 (57)
Раиса СПИРИХИНА.

Прошлый год прожили с дефицитом

О том, как верстался бюджет прошлого года, "ТК" писала не раз: в отчетах с сессий Городской Думы, когда обсуждался вопрос или вносились какие-либо изменения и дополнения, в различных комментариях.

Казалось бы, год давно позади -зачем еще раз возвращаться к "старому" бюджету? Наверное, повод все-таки есть: совсем недавно депутаты приняли отчет об исполнении бюджета 2001 года. А поскольку принцип формирования "общего кошелька" города остается постоянным, интересно посмотреть, из чего складывались доходы и худа тратились средства в прошлом году.

О доходах

Доходная часть бюджета-2001 (с учетом "переходящего" остатка на начало года) составила 241 млн. 758 тыс. руб. Напомним, что бюджет планировался с дефицитом 20, 6 млн. руб.

Из каких поступлений формировался бюджет?

-собственные доходы составили 189 млн. 907 тыс. рублей;

-субвенции из федерального и областного бюджетов на реализацию социальных льгот - 23 млн. 783 тыс. руб., из них на выплату субсидий малоимущим - 5, 8 млн. руб., остальные -на реализацию льгот по социальным законам;

-дотации на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы - 2 млн. руб.;

-возврат средств по взаимным расчетам - 4, 5 млн. руб.

"Собственные доходы" - это прежде всего налоговые поступления, их доля составила 86%, или 181 млн. 646 тыс. рублей. Именно на эти деньги город жил, платил зарплату бюджетникам, заботился о детях и помогал бедным, содержал социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство, общественный транспорт и многое другое.

Из всех налогов весомей всего -налог с доходов физических лиц (35, 8% от всех поступлений) - 75 млн. 564 тыс. рублей. И чем богаче и зажиточнее будут Коряжемцы, тем больше отчислений пойдет в городскую копилку. Затем идет налог на прибыль предприятий и организаций (20, 7%), его собрано 43, 6 млн. рублей. На третьем месте - налог на имущество (13%) - 27, 5 млн. рублей. План по сборам этого налога перевыполнен больше всего, аж на 12, 5%. Причины две: в связи с изменениями налогового законодательства увеличилась налого-облагаемая база, а кроме того, с внедрением технологии бесхлорной отбелки целлюлозы на КЦБК "подорожали" его основные фонды. Платежи за использование природных ресурсов составили 14, 4 млн. рублей. Еще одно крупное поступление в бюджет дает налог на содержание жилищного фонда- 13, 3 млн.руб.

Дальше идет всякая "мелочь" из платежей, которые к налогам не относятся, но все- таки приносят в казну дополнительную денежку: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и его продажи, аренда земли и ее продажа, штрафы и т.д. За счет всего этого в казну еще "легло" свыше семи миллионов. Но при этом, говорится в отчете, доходов можно было получить и больше: план по некоторым "источникам" недовыполнен. К примеру, не дотянули до расчетной цифры со сбором на содержание милиции, меньше, чем ожидалось, поступлений от лицензионного сбора за право торговли спиртными напитками, а также от аренды муниципального имущества. Не красит бюджет и недоимка налогоплательщиков, которая, по данным налоговой инспекции, на начало этого года составляла (с учетом пени и штрафов) 6 млн. 822 тыс. рублей.

Да, еще были возвращены долги в сумме 25 млн. рублей - это за выданные в свое время ссуды. Не полностью погашена ссуда МУП "ПУ ЖКХ": срок погашения остатка в размере 2, 9 млн. руб. отодвинут до декабря 2003 года.

Итак, в общем-то понятно, из чего складывается доходная часть бюджета и какие резервы не использованы. Остается только добавить, что почти 70% общего объема налоговых поступлений идут от Котласского ЦБК. В прошлом году в городскую казну комбинат заплатил 145, 5 млн. рублей.

О расходах

Список расходов очень длинный, поскольку бюджетные траты многолики и кому-то могут показаться мелочными. Если доходную часть бюджета можно сравнить с водохранилищем, в которое через узкий глубокий канал поступает свежая вода, то расходную - с широкой дельтой реки, уносящей по тысячам рукавов эту воду. Всем надо -и всем не хватает, вот обычная логика бюджетных расходов. Но остановимся на самых заметных, что называется, "принципиальных" тратах прошлого года.

Во-первых, напомним, что расходная часть бюджета исполнена только на 96, 1 процента: дефицит, заложенный при его формировании, как и ожидалось, преодолеть не удалось. 54% расходов составляет выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, на это ушло 116 млн. 805 тыс. рублей. Значительные суммы потрачены на оплату продуктов питания (учащимся из малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям в дошкольных учреждениях, больным и т.д.) - 6, 7 млн. рублей. Более двух миллионов пошло на оплату медикаментов, более 18 млн. рублей - на предоставление льгот по закону "О ветеранах" и другим социальным законам. На реализацию целевых программ (социальная поддержка малоимущих; планирование семьи; борьба с преступностью; развитие общественных работ и т.д.) потребовалось 3, 2 млн.рублей.

Расходы на образование составляют 35% от общего объема расходов и, как отмечается, ассигнования по сравнению с 2000 годом увеличились на 10%. Всего израсходовано 83, 8 млн.рублей, но это 96% от запланированного. А вот сметы расходов на культуру выполнены на 92%. Весомый процент затрат составляют расходы на здравоохранение и физкультуру (19%), реальное финансирование составило 95, 5 процента от запланированного.

Одна из самых затратных статей местного бюджета - расходы на жилищно- коммунальное хозяйство. В бюджете 2001 года было утверждено по этой статье расходов 57, 7 млн. рублей, профинансировано - 56, 7 млн. руб., то есть на 98, 3%. А фактические расходы, судя по предоставленной ПУ ЖКХ отчетности, составили 77, 7 миллиона. Больше, чем планировалось, ушло средств на благоустройство, капремонт, реконструкции ул. Кирова, а также на возмещение льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. В результате -рост кредиторской задолженности, общая сумма которой к началу этого года составила 54, 6 млн. рублей, в том числе Котласскому ЦБК как поставщику энергоресурсов - 45, 9 млн. руб.

По-прежнему затратным и убыточным остается городской транспорт. Из бюджета на пассажирские перевозки было перечислено 6, 6 млн. руб., из них 5, 2 млн. руб. - на возмещение расходов по социальным льготам. А из федерального бюджета возмещение составило 248 тыс. рублей. Всего же в прошлом году автотранспортники понесли убытков на 10, 2 млн. руб., причем 3, 5 млн. "повисли в воздухе": бюджет не смог профинансировать предприятие полностью. Считается, что затраты возросли из-за того, что "льготников" стало на 23% больше, а перевозки "платных" пассажиров снизились на 4 процента.

Еще одна статья расходов традиционно не остается без внимания читателей: содержание органов местного самоуправления. Напомним, что сюда входят не только чиновники администрации города, но и комитет по управлению имуществом, Гордума, финансовое управление. Доля расходов на оплату аппарата в общем объеме затрат составляет 6, 5%, а средств было выделено 96, 3% от запланированных. В прошлом году штатная численность (включая обслуживающий персонал) уменьшилась на девять единиц.

Раиса СПИРИХИНА.